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永盛彩票网交流群2015年度部门决算

发布日期:2016-07-22访问次数: 信息来源: 市供销总社 字号:[ ]


一、永盛彩票网交流群概况

(一)主要职能

1、负责研究制定全市供销合作社发展思路和发展规划,指导供销合作社系统的改革和发展。

2、按照政府授权负责对重要农业生产资料、再生资源回收利用、农副产品以及防汛、救灾物资等商品的经营、储备进行组织、协调和管理。

3、按照政府授权负责对市区国有农贸市场经营的管理。

4、指导供销合作社开展合作与联合,组织实施新农村现代流通服务网络工程建设,构建农村现代经营服务新体系。

5、维护各级供销合作社组织及其社有企业单位的合法权益;协调与有关部门的关系;

6、指导供销合作社的组织建设和制度建设,协调成员社关系,增强联合社的服务功能,完善基层管理制度,引领发展农民专业合作社、农村综合服务社和农村合作经济组织协会等。

7、指导系统推进社有企业健全现代企业制度,做大做强社有企业,参与农业产业化经营。

8、指导全市供销合作社系统资产管理;监督、管理和运营本级社有资产,建立健全社有资产保值增值考核及与绩效挂钩的激励约束机制,依法履行出资人职责,享有出资人权益。

9、为全市供销合作社提供信息服务;组织开展对农民特有工种职业技能培训与鉴定工作;指导供销合作社系统的科技开发和推广工作。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,永盛彩票网交流群部门决算包括本级决算。

二、绍兴市供销合作总社2015年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

永盛彩票网交流群2015年度收入决算1029.86万元,其中:本年收入1029.86万元,占总收入100%包括财政拨款收入965万元(其中,一般公共预算965万元),占总收入93.70%;其他收入64.86万元,占总收入6.30%

(二)支出决算总体情况

永盛彩票网交流群2015年度支出决算1029.86万元。

1.按支出功能分类,包括未归口管理的行政单位离退休346.42万元、其他农林水支出67.28万元,其他商业流通事务支出562.90万元,住房公积金45.79万元,提租补贴0.06万元,购房补贴7.41万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出862.33万元,日常公用支出88.57万元,项目支出78.96万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出965万元,其他各类支出64.86万元。

 

(三)财政拨款支出情况

2015年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)事务346.42万元,主要用于对个人和家庭补助的基本支出。

2.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)事务537.90万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出等基本支出以及供销社为农服务项目支出。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务45.79万元,主要用于住房公积金基本支出。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)事务0.06万元,主要用于提租补贴基本支出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)事务7.41万元,主要用于购房补贴基本支出。

(四)2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:2015年未发生因公出国(境)费用。

2.公务接待费:2015年度公务接待费决算1.49万元,比上年决算数增长73.26%。主要用于接待阿瓦提展销会对接、省内省外供销社来访考察等支出。增加的主要原因是同级供销社来访考察次数增多。其中,本单位国内公务接待8批次,144人次,共1.49万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算4.55万元,比上年决算数增长9.11%。其中,公务用车运行维护费支出4.55万元,主要用于本单位人员外出参加会议等所需的公务用车租用费等支出,增加的主要原因是外出参会等情况增多;2015年度,本级及下属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(五)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2015年度永盛彩票网交流群1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出941.38万元,比上年增加136.43万元,增长16.95%,主要原因是机关单位工资改革后,人员经费增长。

2.政府采购支出情况。

2015年度永盛彩票网交流群本级及所属各单位政府采购支出总额25.85万元,其中:政府采购货物支出24.61万元,政府采购服务支出1.24万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至20151231日,永盛彩票网交流群本级共有车辆 0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.部门预算绩效情况。

2015年度永盛彩票网交流群共有1只绍兴市防汛物资储备补贴项目实行绩效目标管理,当年预算安排23.62万元,实际支出23.62万元。

绩效评价结果如下:

以上项目中1只项目由本单位组织绩效自评。

项目取得的主要绩效:根据市政府防汛工作会议精神,受市政府委托,市供销社于2006年组建了市防汛物资储备专用仓库,并开始履行相关职责,代市本级储备各类防汛物资至今。


2015年,市供销总社继续承担储备防汛麻袋十万条和铁铲、铁锄、编织袋等防汛救灾物资任务。2015年,市社加强防汛物资中转、储备、工作供应,严格贯彻“安全第一、常备不懈、讲究实效、定额储备”的原则,为抗御洪涝灾害起到保障作用。

存在的主要问题:1、加强制度建设,针对我市防汛工作面临的新情况、新特点和实际工作中遇到的问题,不断的加以改进和完善有关规章制度并切实执行。2、争取加大财政对防汛物资储备工作的支持力度,完善防汛物资储备条件,为我市人民生命财产安全和经济建设保驾护航。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)指反映于未实行归口管理的行政单位开支的离退休。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

10、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)指反映其他用于商业流通事务方面的支出。


2015年度部门收支决算总表

 

 

 

 

 

 

公开01

编制单位:永盛彩票网交流群

 

 

 

 

 

金额单位:万元

     

     出(按支出功能分类)

项 目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

965.00

 

 

    一般公共预算

965.00

 

 

    政府性基金预算

 

 

 

二、事业单位专户资金

 

 

 

三、事业收入(不含专户资金)

 

 

 

四、事业单位经营收入

 

 

 

五、其他收入

64.86

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

346.42

 

 

20805

行政事业单位离退休

346.42

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

346.42

 

 

213

农林水支出

67.28

 

 

21399

其他农林水支出

67.28

 

 

2139999

  其他农林水支出

67.28

 

 

216

商业服务业等支出

562.90

 

 

21602

商业流通事务

562.90

 

 

2160299

  其他商业流通事务支出

562.90

 

 

221

住房保障支出

53.27

 

 

22102

住房改革支出

53.27

 

 

2210201

  住房公积金

45.79

 

 

2210202

  提租补贴

0.06

 

 

2210203

  购房补贴

7.41

本年收入合计

1,029.87

本年支出合计

1,029.87

六、上级补助收入

 

  对附属单位补助支出

 

七、附属单位上缴收入

 

  上缴上级支出

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

九、上年结转

 

  结转下年

 

 其中:专项结转

 

 

 

       政府性基金结转

 

 

 

       其他结转

 

 

 

收 入 总 计

1,029.87

支 出 总 计

1,029.87


 

 

2015年度部门财政拨款支出决算表

编制单位:

永盛彩票网交流群

 

 

 

公开02表

单位:万元

科目编码

科目名称

  

基本支出

项目支出

  

2080504

未归口管理的行政单位离退休

346.42

346.42

0.00

 

2139999

  其他农林水支出

67.28

0.00

67.28

 

2160299

  其他商业流通事务支出

562.90

551.22

11.68

 

2210201

  住房公积金

45.79

45.79

0.00

 

2210202

提租补贴

0.06

0.06

0.00

 

2210203

  购房补贴

7.41

7.41

0.00

 

 

 

2015年度部门一般公共预算基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

编制单位:永盛彩票网交流群

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

经济分类科目

金额

经济分类科目

金额

经济分类科目

金额

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

421.89

302

商品和服务支出(续)

────

304

对企事业单位的补贴

 

30101

基本工资

102.58

30224

被装购置费

 

30401

企业政策性补贴

 

30102

津贴补贴

167.39

30225

专用燃料费

 

30402

事业单位补贴

 

30103

奖金

73.33

30226

劳务费

 

30403

财政贴息

 

30104

社会保障缴费

40.40

30227

委托业务费

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30106

伙食补助费

 

30228

工会经费

4.77

307

债务利息支出

 

30107

绩效工资

 

30229

福利费

19.83

30701

国内债务付息

 

30199

其他工资福利支出

38.19

30231

公务用车运行维护费

 

30707

国外债务付息

 

302

商品和服务支出

88.57

30239

其他交通费用

41.50

310

其他资本性支出

 

30201

办公费

5.30

30240

税金及附加费用

 

31001

房屋建筑物购建

 

30202

印刷费

 

30299

其他商品和服务支出

7.33

31002

办公设备购置

 

30203

咨询费

 

303

对个人和家庭的补助

402.24

31003

专用设备购置

 

30204

手续费

 

30301

离休费

16.98

31005

基础设施建设

 

30205

水费

 

30302

退休费

310.52

31006

大型修缮

 

30206

电费

 

30303

退职(役)费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30207

邮电费

2.04

30304

抚恤金

13.93

31008

物资储备

 

30208

取暖费

 

30305

生活补助

7.51

31009

土地补偿

 

30209

物业管理费

 

30306

救济费

 

31010

安置补助

 

30211

差旅费

2.49

30307

医疗费

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30212

因公出国(境)费用

 

30308

助学金

 

31012

拆迁补偿

 

30213

维修()

 

30309

奖励金

0.02

31013

公务用车购置

 

30214

租赁费

 

30310

生产补贴

 

31019

其他交通工具购置

 

30215

会议费

1.24

30311

住房公积金

45.79

31099

其他资本性支出

 

30216

培训费

0.24

30312

提租补贴

0.06

399

其他支出

 

30217

公务接待费

1.49

30313

购房补贴

7.41

39906

赠与

 

30218

专用材料费

2.34

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

────


 

2015年度部门收入决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

编制单位:永盛彩票网交流群

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

单位名称

总计

上年结转

财政拨款

事业单位专户资金

事业收入(不含专户资金)

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业单位基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

1,029.87

 

965.00

965.00

 

 

 

 

64.86

 

 

 

永盛彩票网交流群

1,029.87

 

965.00

965.00

 

 

 

 

64.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2015年度部门支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开05

编制单位:永盛彩票网交流群

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

单位名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

 

1

2

3

4

5

6

7

 

1,029.87

862.33

88.57

78.96

 

 

 

永盛彩票网交流群

1,029.87

862.33

88.57

78.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2015年度一般公共预算“三公”经费决算表

 

公开06

编制单位:

单位:万元

项目

决算数

合计

6.04

  1.因公出国()费用

 

  2.公务接待费

1.49

  3.公务用车购置及运行维护费

4.55

其中:公务用车购置费

 

 公务用车运行费

4.55

 

 

2015年度部门财政拨款支出决算表

 

编制单位:

 

 

 

 

公开02

 

永盛彩票网交流群

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

 

 
 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

346.42

346.42

0.00

 

 

2139999

  其他农林水支出

67.28

0.00

67.28

 

 

2160299

  其他商业流通事务支出

562.90

551.22

11.68

 

 

2210201

  住房公积金

45.79

45.79

0.00

 

 

2210202

提租补贴

0.06

0.06

0.00

 

 

2210203

  购房补贴

7.41

7.41

0.00

 

 




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